| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4961 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SUPORTE TV INDUSAT FI C/ INC.SU350I. SEC. ADMINISTRAÇÃO- P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN SUPORTE TV INDUSAT FI C/ INC.SU350I. SEC. ADMINISTRAÇÃO- P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 99,90 | ||
| 17/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11116; REF. EMPENHO 4961/2026 8975 - MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME-SEC. ADMINISTRAÇÃO- CARLOS E. POERSCH MERTINS | 99,90 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 4961/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
