| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
| Número do empenho: | 4969 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO P/NOTEBOOK DO SMEC, 1UN SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DO SMEC. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO P/NOTEBOOK DO SMEC, 1UN SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DO SMEC. | 420,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/834; 1/835; REF. EMPENHO 4969/2026 9862 - JONES FERNANDO CASTELLI-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 420,00 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2026 JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
