| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIULA SEFFRIN LTDA |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: Empenho Global de 6 mêses de prestação de serviços de enfermagem listados na Ordem de Compra nº 354/2026 em anexo, para Saúde Prisional, . CONF. CONTRATO Nº 119/2025,CREDENCIAMENTO Nº 05/2025. SAUDE PRISIONAL. | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Valor referente a: Empenho Global de 6 mêses de prestação de serviços de enfermagem listados na Ordem de Compra nº 354/2026 em anexo, para Saúde Prisional, . CONF. CONTRATO Nº 119/2025,CREDENCIAMENTO Nº 05/2025. SAUDE PRISIONAL. | 12.000,00 | ||
| 04/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; REF. EMPENHO 497/2026 17269 - FABIULA SEFFRIN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 2.000,00 | ||
| 20/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2026 - REF. JANEIRO/2026 FABIULA SEFFRIN LTDA - 17269 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.000,00 | |||
