| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 4972 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (4 P/FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 15/09; 7 P/FREDERICO WESTPHALEN E TENENTE PORTELA NO DIA 15/09). | 949,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS (4 P/FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 15/09; 7 P/FREDERICO WESTPHALEN E TENENTE PORTELA NO DIA 15/09). | 949,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/82; 0/80; REF. EMPENHO 4972/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDASEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 949,00 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Empenho 4972/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 949,00 | ||
| TOTAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
