| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4977 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17G,1UN FITA VEDAROSCA 18MMX25M,1UN LUVA SOLD 20MM,1UN LUVA SOLD MISTA 20MMX1/2,1UN TORNEIRA JARDIM 1/2 C/ADAPTA,1UN FERRO P/CONSTRUÇÃO CA-50 3/8 10MM,1UN LINHA BRANCA DOURADA 0,80MM,21,5MT LONA PRETA 4MX100,1UN PA PARA LIXO, P/ PARQUE DE MAQUINAS DA SEC. OBRAS. | 199,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Valor Empenhado referente a:1UN ADESIVO PVC BISNAGA 17G,1UN FITA VEDAROSCA 18MMX25M,1UN LUVA SOLD 20MM,1UN LUVA SOLD MISTA 20MMX1/2,1UN TORNEIRA JARDIM 1/2 C/ADAPTA,1UN FERRO P/CONSTRUÇÃO CA-50 3/8 10MM,1UN LINHA BRANCA DOURADA 0,80MM,21,5MT LONA PRETA 4MX100,1UN PA PARA LIXO, P/ PARQUE DE MAQUINAS DA SEC. OBRAS. | 199,89 | ||
| 22/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/6639; REF. EMPENHO 4977/2026 19 - BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 199,89 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 4977/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 199,89 | ||
| TOTAL | 199,89 | 199,89 | 199,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
