| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN AQUECEDOR QUARTZO 220V PREMIUN VENTISOL. SEC.SAUDE - P/ SALA DO MEDICO - REDE BEM CUIDAR. | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN AQUECEDOR QUARTZO 220V PREMIUN VENTISOL. SEC.SAUDE - P/ SALA DO MEDICO - REDE BEM CUIDAR. | 119,00 | ||
| 18/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/11120; REF. EMPENHO 4983/2026 8975 - MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME-SEC. TURISMO- JAIR BIELSKI | 119,00 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2026 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
