| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4984 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE 200W C/CABO,1UN CABO USB MACHO 5MT,1UN CARTUCHO DE TONER HP 58X CF258X PRETO,1UN KIT 4 CORES EPSON T544,1UN PEN DRIVE 16GB,5UN REFIL TINTA EPSON CIANO,14UN REFIL TINTA 544 P/IMPRESSORA EPSON L3150 NAS CORES AMARELO,MAGENTA,PRETO. SEC. SAUDE. REDE BEM CUIDAR. | 1.780,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE 200W C/CABO,1UN CABO USB MACHO 5MT,1UN CARTUCHO DE TONER HP 58X CF258X PRETO,1UN KIT 4 CORES EPSON T544,1UN PEN DRIVE 16GB,5UN REFIL TINTA EPSON CIANO,14UN REFIL TINTA 544 P/IMPRESSORA EPSON L3150 NAS CORES AMARELO,MAGENTA,PRETO. SEC. SAUDE. REDE BEM CUIDAR. | 1.780,79 | ||
| 17/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/11121; REF. EMPENHO 4984/2026 8975 - MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 1.780,79 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4984/2026 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 | 1.780,79 | ||
| TOTAL | 1.780,79 | 1.780,79 | 1.780,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
