| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
| Número do empenho: | 499 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 03 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL DESTINADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES, CFE. LISTADO ORDEM COMPRA 352/2026, CORRESPONDENTE A 2,5 COTAS MENSAIS, CFE. DISP. LIC. 30/22, CONTRATO Nº 79/2022. PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2026. | 23.752,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 03 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL DESTINADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES, CFE. LISTADO ORDEM COMPRA 352/2026, CORRESPONDENTE A 2,5 COTAS MENSAIS, CFE. DISP. LIC. 30/22, CONTRATO Nº 79/2022. PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2026. | 23.752,89 | ||
| 04/02/2026 | VOLMIR JOSÉ BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 01.2026. Conforme Extratos Nº 012026; REF. EMPENHO 499/2026 236 - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI | 7.917,63 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2026 - REF. JANEIRO/2026 ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/RS - 236 | 7.917,63 | ||
| TOTAL | 23.752,89 | 7.917,63 | 7.917,63 | |
| SALDO A PAGAR | 15.835,26 | |||
