| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4997 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 72 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3685/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 378/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2026. | 3.374,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3685/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 378/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2026. | 3.374,16 | ||
| 05/10/2026 | Conforme DANFE Nº 001/446; REF. EMPENHO 4997/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.091,90 | ||
| 15/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2026 - REF. OUTUBRO/2026 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 2.066,80 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4997/2026 | 25,10 | ||
| TOTAL | 3.374,16 | 2.091,90 | 2.091,90 | |
| SALDO A PAGAR | 1.282,26 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/10/2026 | 25,10 | 2737/2026 | Lançada |
| TOTAL | 25,10 |
