| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE ALIMENTOS DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5004 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 72 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3663/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CONTRATO N° 375/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2026. | 13.898,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3663/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CONTRATO N° 375/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2026. | 13.898,50 | ||
| 23/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/642; REF. EMPENHO 5004/2026 17804 - COMERCIO DE ALIMENTOS DO SUL LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 6.146,75 | ||
| 08/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5004/2026 - REF. SETEMBRO/2026 COMERCIO DE ALIMENTOS DO SUL LTDA - 17804 | 6.146,75 | ||
| TOTAL | 13.898,50 | 6.146,75 | 6.146,75 | |
| SALDO A PAGAR | 7.751,75 | |||
