| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JURACI DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 5011 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 72 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3676/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CONTRATO N°373/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº72/2026. | 4.563,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3676/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CONTRATO N°373/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº72/2026. | 4.563,00 | ||
| 08/10/2026 | Conforme DANFE Nº 003/15757; REF. EMPENHO 5011/2026 2771 - ANTONIO JURACI DA SILVA - ME-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 4.394,00 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2026 - REF. OUTUBRO/2026 ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771 | 4.341,27 | ||
| 19/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5011/2026 | 52,73 | ||
| TOTAL | 4.563,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 169,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/10/2026 | 52,73 | 2773/2026 | Lançada |
| TOTAL | 52,73 |
