| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
| Número do empenho: | 5017 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PILHA CR 2032 3V, 1UN FONTE ATX 200WATTS SATA, 1UN PLACA DE REDE PCI EX 10/100/1000, 2UN CABO DE DADOS SATA.SEC. SAUDE - P/ COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DANIFICADO PELA TEMPESTADE DO DIA 31/08. DECRETO DE EMERGENCIA Nº 53/2026. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN PILHA CR 2032 3V, 1UN FONTE ATX 200WATTS SATA, 1UN PLACA DE REDE PCI EX 10/100/1000, 2UN CABO DE DADOS SATA.SEC. SAUDE - P/ COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DANIFICADO PELA TEMPESTADE DO DIA 31/08. DECRETO DE EMERGENCIA Nº 53/2026. | 270,00 | ||
| 16/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/24632; REF. EMPENHO 5017/2026 9862 - JONES FERNANDO CASTELLI-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 270,00 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Empenho 5017/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
