| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI LTDA |
| Número do empenho: | 5027 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 21 UN CAMISETA POLIVISCOSE ESTAMPADA P/ PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. ALDEIA AEROPORTO - SETEMBRO AMARELO. | 1.239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 21 UN CAMISETA POLIVISCOSE ESTAMPADA P/ PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024. ALDEIA AEROPORTO - SETEMBRO AMARELO. | 1.239,00 | ||
| 17/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/116; REF. EMPENHO 5027/2026 13605 - RODRIGO COPCESKI LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 1.239,00 | ||
| 25/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5027/2026 RODRIGO COPCESKI LTDA - 13605 | 1.239,00 | ||
| TOTAL | 1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
