| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOELI CANABARRO |
| Número do empenho: | 5038 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 37 REFEIÇOES P/SERVIDORES DA SEC.OBRAS EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE VILA SALETE, RAMAL DA SAUDE E AGUAS FRIAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2026. | 888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 37 REFEIÇOES P/SERVIDORES DA SEC.OBRAS EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE VILA SALETE, RAMAL DA SAUDE E AGUAS FRIAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2026. | 888,00 | ||
| 17/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69079210; REF. EMPENHO 5038/2026 17863 - NOELI CANABARROPREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 888,00 | ||
| 28/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2026 NOELI CANABARRO - 17863 | 888,00 | ||
| TOTAL | 888,00 | 888,00 | 888,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
