| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 5040 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CHALEIRA ELETRICA BKR 1,8 LT INOX, 1 UN GARRAFA TERMICA MOR INOX 1,9 LT C/ALAVANCA P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-PBF. | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CHALEIRA ELETRICA BKR 1,8 LT INOX, 1 UN GARRAFA TERMICA MOR INOX 1,9 LT C/ALAVANCA P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-PBF. | 196,00 | ||
| 17/09/2026 | Conforme DANFE Nº 014/13955; REF. EMPENHO 5040/2026 9444 - LOJAS BECKER LTDA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 196,00 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2026 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 193,65 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5040/2026 | 2,35 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/10/2026 | 2,35 | Lançada | |
| TOTAL | 2,35 |
