| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A & D PLACAS LTDA |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PAR DE PLACAS, PLACA: TRN 6B48 - GABINETE. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 PAR DE PLACAS, PLACA: TRN 6B48 - GABINETE. | 380,00 | ||
| 17/09/2026 | Conforme DANFE Nº 0/615; REF. EMPENHO 5042/2026 17803 - A & D PLACAS LTDAPREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 380,00 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Empenho 5042/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
