| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL |
| Número do empenho: | 5045 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 56 UN FOTOS P/ AUXILIOS PARA PESSOAS CARENTES, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3736/2026, EM ANEXO, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 56 UN FOTOS P/ AUXILIOS PARA PESSOAS CARENTES, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3736/2026, EM ANEXO, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 350,00 | ||
| 24/09/2026 | Conforme DANFE Nº 0/231; REF. EMPENHO 5045/2026 14763 - NEURI FRANCISCO KEHLSEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 350,00 | ||
| 29/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5045/2026 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
