| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIGUEL ANGELO STROZAK |
| Número do empenho: | 5046 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEVERIANO DE ALMEIDA-RS, NO DIA 11/09/2026, PARA TRANSPORTE DE MUDAS P/ EMATER, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0376. | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEVERIANO DE ALMEIDA-RS, NO DIA 11/09/2026, PARA TRANSPORTE DE MUDAS P/ EMATER, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0376. | 57,00 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/64239; REF. EMPENHO 5046/2026 10820 - MIGUEL ANGELO STROZAK-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 57,00 | ||
| 08/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2026 MIGUEL ANGELO STROZAK - 10820 | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
