| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA |
| Número do empenho: | 5053 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.844,40 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 3 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3748/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 18/09 DE 2026 CFE. CONTRATO Nº 201/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 24/2025. | 15.985,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.844,40 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 3 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3748/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 18/09 DE 2026 CFE. CONTRATO Nº 201/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 24/2025. | 15.985,53 | ||
| 18/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/13; REF. EMPENHO 5053/2026 15305 - C.H. BERNARDI LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 15.985,53 | ||
| 28/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2026 C.H. BERNARDI LTDA - 15305 | 15.985,53 | ||
| TOTAL | 15.985,53 | 15.985,53 | 15.985,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
