| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5058 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN LIVROS PONTO CAPA DURA 22,5X33CM. SEC. EDUCAÇÃO - P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 1.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 5UN LIVROS PONTO CAPA DURA 22,5X33CM. SEC. EDUCAÇÃO - P/ ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 1.275,00 | ||
| 23/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/390; REF. EMPENHO 5058/2026 11731 - LITOGRAFIA PLUMA LTDA - EPP-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.275,00 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Empenho 5058/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.275,00 | ||
| TOTAL | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
