| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5074 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR HUAWEI AX3 S, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR HUAWEI AX3 S, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 053/2026. | 350,00 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/3366; REF. EMPENHO 5074/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 350,00 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5074/2026 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
