| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5075 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.575 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 6 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3755/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 18/09 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2026, CONTRATO Nº 46/2026. | 15.038,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.575 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 6 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3755/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 18/09 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2026, CONTRATO Nº 46/2026. | 15.038,00 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 9/9; REF. EMPENHO 5075/2026 17657 - MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 15.038,00 | ||
| 28/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2026 MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 17657 | 15.038,00 | ||
| TOTAL | 15.038,00 | 15.038,00 | 15.038,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
