| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DELIRIA M. SARTURI BERTIN - ME |
| Número do empenho: | 5083 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 kg LINGUIÇA, 10 kg GALETO, 282 un AGUA, 10 pct PAO, 2 sc CARVÃO, 10 un REFRIGERANTE 2L, P/ALMOÇO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUIÇÃO E RECEBIMENTO DE TELHAS P/OS ATINGIDOS PELO TEMPORAL DE GRANIZO DIA 31/08 CONF. DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº53/26. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 6 kg LINGUIÇA, 10 kg GALETO, 282 un AGUA, 10 pct PAO, 2 sc CARVÃO, 10 un REFRIGERANTE 2L, P/ALMOÇO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUIÇÃO E RECEBIMENTO DE TELHAS P/OS ATINGIDOS PELO TEMPORAL DE GRANIZO DIA 31/08 CONF. DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº53/26. | 1.000,00 | ||
| 22/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69146232; REF. EMPENHO 5083/2026 460 - DELIRIA M. SARTURI BERTIN - ME-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.000,00 | ||
| 07/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5083/2026 DELIRIA M. SARTURI BERTIN - ME - 460 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
