| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 5085 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3757/2026, EM ANEXO, P/CADEIRAS ODONTOLOGICAS E DO PROFI DABI (ULTRASON DE LIMPEZA) DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- CSAP-36000647291202500. | 851,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3757/2026, EM ANEXO, P/CADEIRAS ODONTOLOGICAS E DO PROFI DABI (ULTRASON DE LIMPEZA) DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- CSAP-36000647291202500. | 851,00 | ||
| 24/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/333; REF. EMPENHO 5085/2026 14948 - ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGSEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 851,00 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5085/2026 ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - 14948 | 851,00 | ||
| TOTAL | 851,00 | 851,00 | 851,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
