| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5090 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 22 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,5HRS SERVIÇO DE COLOCAR OLEO E LUBRIFICAR 1UN Socorro mecânico NA CIDADE NO DIA 24/08, 3 HRS SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS,GRAMPO DE MOLAS, MOLAS TRASEIRA E PINO CENTRO. CONF.CONTRATO Nº345/2026, INEXIGIBILIDADE N º22/2026. P/ MERCEDES AHI2386. | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1,5HRS SERVIÇO DE COLOCAR OLEO E LUBRIFICAR 1UN Socorro mecânico NA CIDADE NO DIA 24/08, 3 HRS SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS,GRAMPO DE MOLAS, MOLAS TRASEIRA E PINO CENTRO. CONF.CONTRATO Nº345/2026, INEXIGIBILIDADE N º22/2026. P/ MERCEDES AHI2386. | 875,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9; REF. EMPENHO 5090/2026 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 875,00 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Empenho 5090/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
