| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5092 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 22 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:2HRS SOLDAR PIVO DA RODA E LUBRIF. P/MOTONIV.01,Socorro mecânico NA VILA LURDES NO DIA 18/08 P/MOTONIV. 01, 2HRS TROCA DE FILTROS E OLEO P/MOTONIV.01, 2,6HRS SOLDAR CONCHA E LUBRIFICAÇÃO P/RETRO 03, 3,6HRS SOLDAR E ENDIREIT CONCHA TRASEIRA P/RETRO 03, 2HRS LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO 03, CFE. CONTRATO Nº 345/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 22/2026. | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Valor Empenhado referente a:2HRS SOLDAR PIVO DA RODA E LUBRIF. P/MOTONIV.01,Socorro mecânico NA VILA LURDES NO DIA 18/08 P/MOTONIV. 01, 2HRS TROCA DE FILTROS E OLEO P/MOTONIV.01, 2,6HRS SOLDAR CONCHA E LUBRIFICAÇÃO P/RETRO 03, 3,6HRS SOLDAR E ENDIREIT CONCHA TRASEIRA P/RETRO 03, 2HRS LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO P/ RETRO 03, CFE. CONTRATO Nº 345/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 22/2026. | 2.050,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8; REF. EMPENHO 5092/2026 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.050,00 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Empenho 5092/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
