| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI 74125400091 |
| Número do empenho: | 5099 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 UN RODIZIO P/CADEIRA, P/CADEIRA DA SALA DO SETOR DE LOTES. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 UN RODIZIO P/CADEIRA, P/CADEIRA DA SALA DO SETOR DE LOTES. | 150,00 | ||
| 24/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69196064; REF. EMPENHO 5099/2026 18309 - MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI 74125400091-SEC. ADMINISTRAÇÃO- CARLOS E. POERSCH MERTINS | 150,00 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5099/2026 MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI 74125400091 - 18309 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
