| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100UN CAPAS PLASTICAS PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE, 100UN CAPAS PLASTICAS PARA ENCADERNAÇÃO PRETAS. P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 100UN CAPAS PLASTICAS PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE, 100UN CAPAS PLASTICAS PARA ENCADERNAÇÃO PRETAS. P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 336,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1543; REF. EMPENHO 5103/2026 16160 - IDEALE GRAFICA LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 336,00 | ||
| 06/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2026 IDEALE GRAFICA LTDA - 16160 | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
