| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 5104 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50UN PASSAGEM IRAI X PORTO ALEGRE (VICE-VERSA) MODALIDADE SEMI-DIRETO. P/ SEC. SAUDE. | 9.316,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 50UN PASSAGEM IRAI X PORTO ALEGRE (VICE-VERSA) MODALIDADE SEMI-DIRETO. P/ SEC. SAUDE. | 9.316,50 | ||
| 25/09/2026 | Conforme DANFE Nº 2/30402; REF. EMPENHO 5104/2026 88 - VIACAO OURO E PRATA SA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 9.316,50 | ||
| 06/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2026 VIACAO OURO E PRATA SA - 88 | 9.092,90 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5104/2026 | 223,60 | ||
| TOTAL | 9.316,50 | 9.316,50 | 9.316,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2026 | 223,60 | Lançada | |
| TOTAL | 223,60 |
