| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FM RECICLAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 511 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 9,4 MESES REF contratação de serviços de coleta e transportede entulhos em todas as vias públicas do Município de Iraí RS, NO PERIODO DE JANEIRO A 13 DE OUTUBRO/2026, PROCESSO Nº 76/2025, CONTRATO Nº 235/25, PREGÃO ELETRONICO Nº28/25. | 188.664,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 9,4 MESES REF contratação de serviços de coleta e transportede entulhos em todas as vias públicas do Município de Iraí RS, NO PERIODO DE JANEIRO A 13 DE OUTUBRO/2026, PROCESSO Nº 76/2025, CONTRATO Nº 235/25, PREGÃO ELETRONICO Nº28/25. | 188.664,96 | ||
| 04/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; REF. EMPENHO 511/2026 17432 - FM RECICLAGENS LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 19.999,89 | ||
| 19/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2026 - REF. JANEIRO/2026 FM RECICLAGENS LTDA - 17432 | 19.999,89 | ||
| TOTAL | 188.664,96 | 19.999,89 | 19.999,89 | |
| SALDO A PAGAR | 168.665,07 | |||
