| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-02, da Competência: Setembro de 2026. | 2.387,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-02, da Competência: Setembro de 2026. | 2.387,77 | ||
| 25/09/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. SETEMBRO DE 2026. | 2.387,77 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 5149/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.387,77 | ||
| TOTAL | 2.387,77 | 2.387,77 | 2.387,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
