| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATEUS ARLINDO DA CRUZ |
| Número do empenho: | 516 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 2 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM 20 HORAS SEMANAIS. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. CONTRATO N° 30/2025. PROCESSO N° 21/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2025. | 7.973,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 2 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM 20 HORAS SEMANAIS. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. CONTRATO N° 30/2025. PROCESSO N° 21/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2025. | 7.973,86 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/140; REF. EMPENHO 516/2026 16093 - MATEUS ARLINDO DA CRUZ- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 3.986,93 | ||
| 19/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 516/2026 - REF. JANEIRO/2026 MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 | 3.986,93 | ||
| TOTAL | 7.973,86 | 3.986,93 | 3.986,93 | |
| SALDO A PAGAR | 3.986,93 | |||
