| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 517 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN BUCHA BAND DT/TS/LE, 1 UN BUCHA BANDEJA 96, 1 UN LAMPADA H4 12V 60/55W P43T, 1 JG PASTILHA DE FREIO ATE P/ DOBLO IQT 8H17. | 244,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN BUCHA BAND DT/TS/LE, 1 UN BUCHA BANDEJA 96, 1 UN LAMPADA H4 12V 60/55W P43T, 1 JG PASTILHA DE FREIO ATE P/ DOBLO IQT 8H17. | 244,86 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 2/055; REF. EMPENHO 517/2026 3211 - CLAUDIO DAMITZ - ME- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 244,86 | ||
| TOTAL | 244,86 | 244,86 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 244,86 | |||
