| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5202 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Essencial à Justiça | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 15-01, da Competência: Setembro de 2026. | 549,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 15-01, da Competência: Setembro de 2026. | 549,95 | ||
| 25/09/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. SETEMBRO DE 2026. | 549,95 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 5202/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 549,95 | ||
| TOTAL | 549,95 | 549,95 | 549,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
