| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 521 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO OLEO GM, 1 UN LAMPADA H4, 2 UN LAMPADA PINGO P/ SPIN JCD 5B97. | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO OLEO GM, 1 UN LAMPADA H4, 2 UN LAMPADA PINGO P/ SPIN JCD 5B97. | 73,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme DANFE Nº 2/051; REF. EMPENHO 521/2026 3211 - CLAUDIO DAMITZ - ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 73,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 73,00 | |||
