| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5232 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-06, da Competência: Pagamento Antecipação de Ferias Setembro de 2026. | 233,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-06, da Competência: Pagamento Antecipação de Ferias Setembro de 2026. | 233,48 | ||
| 25/09/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. SETEMBRO DE 2026. | 233,48 | ||
| TOTAL | 233,48 | 233,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 233,48 | |||
