| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5259 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 74 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3830/2026, EM ANEXO, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO Nº 415/2026, PROCESSO Nº 155/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 74/2026. | 913,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3830/2026, EM ANEXO, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONTRATO Nº 415/2026, PROCESSO Nº 155/2026, PREGAO ELETRONICO Nº 74/2026. | 913,90 | ||
| 21/10/2026 | Conforme DANFE Nº 3/004096; REF. EMPENHO 5259/2026 16998 - SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 913,90 | ||
| TOTAL | 913,90 | 913,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 913,90 | |||
