| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 529 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN EIXO CARDA 9 ESTRIAS 8MM X 153CM, 1 UN VULCAN EMBREAGEM ROÇADEIRA COM MOLA P/SEC.OBRAS- ROÇADEIRAS. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN EIXO CARDA 9 ESTRIAS 8MM X 153CM, 1 UN VULCAN EMBREAGEM ROÇADEIRA COM MOLA P/SEC.OBRAS- ROÇADEIRAS. | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 170,00 | |||
