| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 530 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 1 UN ENXADA SUL 1.5 SEM CABO OLHO OVAL, 1 UN CABO P/ENXADA OVAL EUCALIPITO BRANCO, 0,15 MT CORDA 8MM COLORIDA POR KG P/SEC. OBRAS. | 60,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN ENXADA SUL 1.5 SEM CABO OLHO OVAL, 1 UN CABO P/ENXADA OVAL EUCALIPITO BRANCO, 0,15 MT CORDA 8MM COLORIDA POR KG P/SEC. OBRAS. | 60,25 | ||
| TOTAL | 60,25 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,25 | |||
