| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 5303 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 SC CIMENTO, 1,5 M3 AREIA MEDIA, 1 UN FERRO 5MM, 1 UN ALVENARITE, 345 UN TIJOLO FURADO, 65 UN MEIO TIJOLO, 1 UN SELADOR PIGMENTADO 3,6, 2 UN VEDA CIT SIKA, 2 M3 PO DE BRITA, 1 M3 BRITA, 3 UN CAL HIDRATADO, 2 UN FERRO 5/16, P/ CRAS. | 2.310,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 12 SC CIMENTO, 1,5 M3 AREIA MEDIA, 1 UN FERRO 5MM, 1 UN ALVENARITE, 345 UN TIJOLO FURADO, 65 UN MEIO TIJOLO, 1 UN SELADOR PIGMENTADO 3,6, 2 UN VEDA CIT SIKA, 2 M3 PO DE BRITA, 1 M3 BRITA, 3 UN CAL HIDRATADO, 2 UN FERRO 5/16, P/ CRAS. | 2.310,20 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/5000; REF. EMPENHO 5303/2026 284 - ARI P. ZABLASKAS - ME-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - NELI TEREZINHA RIBEIRO | 2.310,20 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 5303/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.310,20 | ||
| TOTAL | 2.310,20 | 2.310,20 | 2.310,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
