| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 5307 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 M3 AREIA, 4 M3 PEDRISCO, 1000 UN TIJOLO FURADO, 1 UN ALVENARITE, 26 SC CIMENTO, 3 UN MALHA DE FERRO 2X3 20X20, 1 SC CAL, 3 UN TUBO 100, 2 UN JOELHO 100, 1 UN SOLVENTE P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 5.029,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 4 M3 AREIA, 4 M3 PEDRISCO, 1000 UN TIJOLO FURADO, 1 UN ALVENARITE, 26 SC CIMENTO, 3 UN MALHA DE FERRO 2X3 20X20, 1 SC CAL, 3 UN TUBO 100, 2 UN JOELHO 100, 1 UN SOLVENTE P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 5.029,60 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/5003; REF. EMPENHO 5307/2026 284 - ARI P. ZABLASKAS - ME-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - NELI TEREZINHA RIBEIRO | 5.029,60 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 5307/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.029,60 | ||
| TOTAL | 5.029,60 | 5.029,60 | 5.029,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
