| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 5309 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CADEADO 40MM. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - P/ CRAS. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN CADEADO 40MM. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - P/ CRAS. | 90,00 | ||
| 29/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/5001; REF. EMPENHO 5309/2026 284 - ARI P. ZABLASKAS - ME-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - NELI TEREZINHA RIBEIRO | 90,00 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Empenho 5309/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
