| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELOA HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5312 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 un JAQUETAS FORRADAS BORDADAS TEC SELETEL C/MATELESSE PRETO, 16 un CAMISAS POLO BRANCA E PRETA TEC PIQUET, 4 un CALÇAS AZUL MARINHO BRIM PROFISSIONAL C/FOSFLORECENTES, 4 JALECOS BRIM PROFISSIONAL AZUL MARINHO FAIXA FOSFLORECENTE, P/ SERVIDORES DA SECRETARIA. | 3.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 8 un JAQUETAS FORRADAS BORDADAS TEC SELETEL C/MATELESSE PRETO, 16 un CAMISAS POLO BRANCA E PRETA TEC PIQUET, 4 un CALÇAS AZUL MARINHO BRIM PROFISSIONAL C/FOSFLORECENTES, 4 JALECOS BRIM PROFISSIONAL AZUL MARINHO FAIXA FOSFLORECENTE, P/ SERVIDORES DA SECRETARIA. | 3.560,00 | ||
| 30/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69274229; REF. EMPENHO 5312/2026 17005 - ELOA HELFENSTEIN -SEC. TURISMO- JAIR BIELSKI | 3.560,00 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5312/2026 ELOA HELFENSTEIN LTDA - 17005 | 3.560,00 | ||
| TOTAL | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
