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Exercício: 2026
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5314	Data de lançamento:	28/09/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRA REVISÃO, 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO GRANADA, LIMPEZA TBI, E SEGUNDA REVISÃO, P/ SPIN TRG-5G26 - CSAP-36000647430202500.		1.210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2026	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRA REVISÃO, 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO GRANADA, LIMPEZA TBI, E SEGUNDA REVISÃO, P/ SPIN TRG-5G26 - CSAP-36000647430202500.	1.210,00
09/10/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 04/931; 04/933; REF. EMPENHO 5314/2026 11744 - CARAZINHO VEICULOS LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL		1.210,00
21/10/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2026 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744			1.151,92
21/10/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5314/2026			58,08
TOTAL		1.210,00	1.210,00	1.210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/10/2026	58,08		Lançada
TOTAL		58,08