| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 5328 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:10KG LINGUIÇA AURORA 700GR,8PCT MEIO DA ASA BOM FRANGO,60UN PAO CACETINHO, 5FD AGUA FONTE DA ILHA 500ML,1TR COPO DESCARTAVEL,3UN PRATO DESCARTAVEL,2UN REPOLHO,1KG CEBOLA, 2KG TOMATE,1UN PAPEL TOALHA,2SC CARVÃO OLIVEIRA, 2UN MAIONESE LISE. P/ TIME DO CMD FEMININO, EM PARTICIPAÇÃO CAMPEONATO NA CIDADE DE SARANDI-RS. | 706,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Valor Empenhado referente a:10KG LINGUIÇA AURORA 700GR,8PCT MEIO DA ASA BOM FRANGO,60UN PAO CACETINHO, 5FD AGUA FONTE DA ILHA 500ML,1TR COPO DESCARTAVEL,3UN PRATO DESCARTAVEL,2UN REPOLHO,1KG CEBOLA, 2KG TOMATE,1UN PAPEL TOALHA,2SC CARVÃO OLIVEIRA, 2UN MAIONESE LISE. P/ TIME DO CMD FEMININO, EM PARTICIPAÇÃO CAMPEONATO NA CIDADE DE SARANDI-RS. | 706,00 | ||
| 28/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69245955; REF. EMPENHO 5328/2026 14567 - ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME-SEC. DESPORTO - GILBERTO NUNES | 706,00 | ||
| 08/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2026 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 706,00 | ||
| TOTAL | 706,00 | 706,00 | 706,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
