| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5347 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 un ETIQUETA PAPEL, 1 rl PLASTICO FILME, 1 rl SACO PLASTICO 5KG, 1 rl SACO PLASTICO 1KG, P/ COZINHA DO PRATO GAUCHO. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 un ETIQUETA PAPEL, 1 rl PLASTICO FILME, 1 rl SACO PLASTICO 5KG, 1 rl SACO PLASTICO 1KG, P/ COZINHA DO PRATO GAUCHO. | 120,00 | ||
| 01/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69315324; REF. EMPENHO 5347/2026 15784 - CLAUCIR ANDRE RODRIGUES-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 120,00 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5347/2026 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
