| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 un CAPACITOR 50 UF, 1 un CARGA DE GAS R410 P/AR CONDICIONADO 24000 BTUS, P/AR CONDICIONADO 24000 BTUS DA SALA TRIBUTOS. | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 un CAPACITOR 50 UF, 1 un CARGA DE GAS R410 P/AR CONDICIONADO 24000 BTUS, P/AR CONDICIONADO 24000 BTUS DA SALA TRIBUTOS. | 470,00 | ||
| 30/09/2026 | Conforme DANFE Nº 890/69291575; REF. EMPENHO 5357/2026 15681 - ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI-SEC. FAZENDA- JOAO A. ZILIO | 470,00 | ||
| 08/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2026 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI - 15681 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
