| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE BOITA |
| Número do empenho: | 5359 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (4UN P/AMBULANCIA TRC 5F46, 4 UN P/ AMBULANCIA IYZ8F19, 4 UN P/VAN TRANSIT TRI 2B46, 1UN P/PALIO IVX 8B01, 4UN P/TORO TRH 2C48, 4UN P/SPIN TRG 5G26, 2UN P/SPIN TRL6C26) REF. MES DE SETEMBRO/2026. SEC. SAUDE- CSAP-36000647430202500. | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (4UN P/AMBULANCIA TRC 5F46, 4 UN P/ AMBULANCIA IYZ8F19, 4 UN P/VAN TRANSIT TRI 2B46, 1UN P/PALIO IVX 8B01, 4UN P/TORO TRH 2C48, 4UN P/SPIN TRG 5G26, 2UN P/SPIN TRL6C26) REF. MES DE SETEMBRO/2026. SEC. SAUDE- CSAP-36000647430202500. | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 970,00 | |||
