| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI P. ZABLASKAS - ME |
| Número do empenho: | 5365 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60 M2 LONA PRETA , 4 SACO CAL, AUXILIO PARA PESSOA CARENTE A.C.L., CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 242,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 60 M2 LONA PRETA , 4 SACO CAL, AUXILIO PARA PESSOA CARENTE A.C.L., CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 242,00 | ||
| 02/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5018; REF. EMPENHO 5365/2026 284 - ARI P. ZABLASKAS - ME-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 242,00 | ||
| 14/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2026 ARI P. ZABLASKAS - ME - 284 | 242,00 | ||
| TOTAL | 242,00 | 242,00 | 242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
