| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA |
| Número do empenho: | 537 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: Empenho Global 4 meses prestação serviços radiofonicos e divulgação prog. informativo de segunda a sexta c/ até 7 minutos, entre 12:00 h e 12:50 h, mais 08 inserções diárias c/ 30seg. cada segunda a sexta, cfe. Inex. Lic. nº 01/21, Contrato 02/2021. | 16.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Valor referente a: Empenho Global 4 meses prestação serviços radiofonicos e divulgação prog. informativo de segunda a sexta c/ até 7 minutos, entre 12:00 h e 12:50 h, mais 08 inserções diárias c/ 30seg. cada segunda a sexta, cfe. Inex. Lic. nº 01/21, Contrato 02/2021. | 16.800,00 | ||
| 26/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/151; REF. EMPENHO 537/2026 3 - RADIO MARABA LTDA -SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 4.200,00 | ||
| 09/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2026 - REF.FEVEREIRO /2026 RADIO MARABA LTDA - 3 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 16.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.600,00 | |||
